根據中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》以及國家和省有關財經法規和制度規定，為了進一步規范委局機關財務管理工作，嚴肅財經紀律，結合我委局實際制定本制度。

一、委局機關工作人員必須嚴格遵守財務管理制度和財經紀律。

二、財務管理人員要嚴格執行《會計法》、《審計法》等有關法律法規，堅持原則、遵守制度。

三、嚴格財務審批權限。經費報銷由經辦人簽字、經財務人員合規性審核后交辦公室主任復核、分管常委審批，方可報銷。金額5000元以下的由分管常委審批，5000元以上的支出須經常委會研究決定。

四、嚴格財務手續。所有經費支出須憑正式發票（稅務局統一印制的）報銷，非正式發票或行政事業單位收據不予報銷。發票內容要合理合法真實。千元以上的各項支出，必須通過銀行轉賬結算。

五、實行出差審批制度。委局機關工作人員因工作需要出差的，須在出差前填寫《出差審批單》。各室工作人員出差由室主任和分管常委審批;各室主任出差由分管常委和主管副書記審批。批準人和出差人員對發生差旅費的真實性負責。

六、差旅費按區財政局《轉發四平市財政局關于轉發吉林省省直機關差旅費管理辦法的通知》(四東財[2015]14號)標準執行。

伙食補助費省內出差每人每天100元包干使用，省外出差按財政部發布的相關地區出差伙食補助費標準執行。出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

市內交通費每人每天80元包干使用。出差人員應按規定等級乘坐交通工具：飛機經濟艙，火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）為硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座），輪船（不包括旅游船）三等艙。乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。出差人員由接待單位提供交通工具的，應向接待單位交納相關費用。

七、公務出差住宿費標準按區財政局轉發的《關于調整吉林省省直機關差旅費住宿費標準等有關問題的通知》（四東財函[2016]19號）執行。住宿應當在標準限額內選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，住單間或標準間，限額標準省內350元/人天，省外執行財政部發布的住宿費限額標準，超支部分由個人自理。報銷時提供以下憑證：公務出差審批單;會議、培訓通知;考察調研通知;對方邀請函等；機票、車票、住宿費發票等。

八、公務接待按《四平市委辦公室關于印發四平市黨政機關國內公務接待管理辦法》（四辦發[2015]10號）規定執行。公務接待應有派出單位公函，無公函的的公務活動和來訪人員不予接待。

九、實行公務接待審批制度。由辦公室填寫接待審批單，內容包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等，涉及公務活動的室主任、主管常委、辦公室主任需簽字，經主管辦公室副書記審批后方可安排接待。接待費報銷憑證包括稅務發票單據、消費原始清單派出單位公函和接待審批單。

十、公務接待和公務用餐在區廉政教育中心安排。

十一、公務用車維修定點，車輛需要維修時，司機需提前填寫車輛維修審批單，寫清需要維修的部位、預計金額，經辦公室主任審核、主管副書記審批后，方可到指定地點維修。車輛臨時在路上出現故障，需向辦公室主任報告，由辦公室主任請示主管副書記后，方可到指定地點維修，回來后補填車輛維修審批單。

十二、車輛維修費一次一結。

十三、車輛用油統一辦理油卡，由辦公室明確專門管理人員。油卡管理人員每月將加油情況匯總后報辦公室主任，辦公室主任請示主管副書記后，按需要存油費。出差途中加油需向辦公室主任或主管副書記報告，回來后憑據報銷。

十四、辦公用品實行集中購買，盡量減少零散購買。每年第一季度或每個季度初各室提出辦公備品購買計劃，由室主任、主管常委簽字后交辦公室主任匯總，報主管副書記審批后由辦公室統一購買保管。遇特殊工作或緊急情況需要臨時購買相關備品或設備，由相關室主任聯系辦公室主任，由辦公室主任請示主管副書記后，按需求統一購買結算。各室領取備品時要有登記。

十五、屬政府采購目錄的商品須事先報有采購計劃，各室根據工作需要及現有設備使用狀況，需更新或添置辦公設備的，原則上于年初或每個季度初提出設備購置申請，辦公室主任審核匯總，報主管副書記后，由書記辦公會集體研究決定，按規定申報政府采購計劃。

本制度自2019年10月11日起實施。